企業(yè)員工伙食費(fèi) 公司補(bǔ)助 無票 如何報(bào)銷

答： 你好，借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

老師你好，員工出差的伙食費(fèi)補(bǔ)助沒有發(fā)票，那一個(gè)月的報(bào)銷有沒有限額呢？

答： 同學(xué)，? ?一般是看情況下的，不能超過當(dāng)?shù)氐乃剑话闶?50以內(nèi)。 出差是實(shí)際發(fā)生的，具有真實(shí)性，同時(shí)，差旅費(fèi)發(fā)票能夠證明出差補(bǔ)助的支出與出差具有關(guān)聯(lián)性。 第七條 企業(yè)應(yīng)將與稅前扣除憑證相關(guān)的資料，包括合同協(xié)議、支出依據(jù)、付款憑證等留存?zhèn)洳?以證實(shí)稅前扣除憑證的真實(shí)性。 根據(jù)這條規(guī)定，支付出差補(bǔ)助有財(cái)務(wù)制度規(guī)定，屬于全體員工認(rèn)可的事實(shí)，具備合同協(xié)議性質(zhì)，所以同樣符合稅前扣除的真實(shí)性。 綜上所述，出差補(bǔ)助沒有發(fā)票是可以報(bào)銷的，是符合政策規(guī)定的。所以，建議會(huì)計(jì)人員在處理這類業(yè)務(wù)時(shí)將出差人員的出差天數(shù)做一個(gè)統(tǒng)計(jì)表，連同公司財(cái)務(wù)制度中與出差補(bǔ)助有關(guān)的內(nèi)容予以復(fù)印，與差旅費(fèi)發(fā)票一同作為原始憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理即可。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司補(bǔ)助員工的伙食費(fèi)怎么做賬？

答： 您好，借，應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，同時(shí)，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。