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某公司2018年度取得銷售收入3 000萬元；發(fā)生成本2 000萬元，營業(yè)稅金及附加150萬元，各項(xiàng)費(fèi)用550萬元，其中：支付職工合理的工資總額200萬元；發(fā)生職工福利費(fèi)30萬元、發(fā)生教育經(jīng)費(fèi)18萬元、發(fā)生工會經(jīng)費(fèi)5萬元、發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元；向其他企業(yè)借款1年共計(jì)300萬元，支付借款利息31萬元，同期銀行貸款利率為8%，該公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。要求：計(jì)算該公司2018年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
啊
于2020-06-28 18:56 發(fā)布 ??1498次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-06-28 19:10
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精選問題
咨詢下：2024年暫估入賬，已付款。2025年收到發(fā)票再 問
您好，發(fā)票金額大于暫估是嗎？如果25年發(fā)票費(fèi)用大于24年暫估，您看費(fèi)用屬于哪一年的 答
老師您好，我們當(dāng)時生產(chǎn)做實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品當(dāng)時做賬的時 問
1. 沖減原計(jì)入管理費(fèi)用的研發(fā)支出（按可售 10kg 對應(yīng)的成本） 假設(shè) 100kg 總成本為 1000 元（則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元）：借：研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100貸：管理費(fèi)用 —— 研發(fā)費(fèi)用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫存商品 借：庫存商品 100貸：研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100 答
老師，我問下，24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，之前財(cái)務(wù)重復(fù)入賬了兩 問
你好，當(dāng)時怎么做的賬務(wù)處理？做了成本嗎？如果是的話， 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配，未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 答
@宋生老師有在嗎？還是之前的那個問題，困擾我好久了 問
你好，你是有什么問題？ 答
老師，我想問下，現(xiàn)金流的選項(xiàng)，收到投資款，是選001.002 問
吸收投資收到的現(xiàn)金 答
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