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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-23 16:20

您好,您若未通過應(yīng)付賬款暫估核算,則發(fā)票收到后,直接在借:臨時設(shè)施,貸,應(yīng)付賬款(紅字)分錄后附即可。

無聊的櫻桃 追問

2020-06-23 16:21

若是暫估了呢

無聊的櫻桃 追問

2020-06-23 16:22

這個紅字是沖銷了發(fā)票上的稅額嗎?老師

小林老師 解答

2020-06-23 16:23

您好,您若通過應(yīng)付賬款暫估核算,則發(fā)票收到后分錄,借:臨時設(shè)施(紅字),貸,應(yīng)付賬款-暫估(紅字),借:臨時設(shè)施,主營業(yè)務(wù)成本(差額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸,應(yīng)付賬款。

無聊的櫻桃 追問

2020-06-23 16:32

謝謝老師,還有個疑問,不暫估的時候,發(fā)票來了,稅費(fèi)怎么體現(xiàn)出來啊。只是做了一個紅字,沒有稅費(fèi)啊

小林老師 解答

2020-06-23 16:35

您好,您客氣了。您若取得增值稅專用發(fā)票,則還要考慮進(jìn)項(xiàng)稅。剛才是按取得增值稅普通發(fā)票考慮。若考慮進(jìn)項(xiàng)稅,則借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。

無聊的櫻桃 追問

2020-06-23 16:44

好的,謝謝老師

小林老師 解答

2020-06-23 16:45

客氣,非常榮幸能夠給您支持!

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您好,您若未通過應(yīng)付賬款暫估核算,則發(fā)票收到后,直接在借:臨時設(shè)施,貸,應(yīng)付賬款(紅字)分錄后附即可。
2020-06-23 16:20:05
您好!你借預(yù)付賬款 貸銀行存款。然后借制造費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。
2018-09-04 14:20:30
同學(xué)你好 很高興為你解答 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
2022-01-05 15:31:24
借;應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款 貸;銀行存款等科目
2016-02-04 08:39:48
借:營業(yè)成本- 1,132,383.29 借:存貨 1,132,383.29
2019-06-21 10:45:40
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