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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-06-22 21:01

你填完圖片二之后，減免稅額就是圖片一那樣的啊

胡雨荷 追問

2020-06-22 21:13

圖片一上的減免稅額是145.82    減免明細(xì)表上是159.81

辜老師 解答

2020-06-23 08:00

不好意思，看錯(cuò)了，你減免明細(xì)表32欄還有減免稅額，所以是159.81

胡雨荷 追問

2020-06-23 08:26

老師還有個(gè)問題，那我四月份交的那21.01，需不需要加在新主表的32欄里面

辜老師 解答

2020-06-23 08:57

21.01,就是你當(dāng)期實(shí)際繳納的所得稅金額嗎

胡雨荷 追問

2020-06-23 08:58

是今年四月份   報(bào)2019年   年報(bào)的時(shí)候交的

辜老師 解答

2020-06-23 08:59

那你是匯算清繳補(bǔ)交2019年的所得稅嗎，這個(gè)不會在一季度的所得稅申報(bào)表里面體現(xiàn)的

胡雨荷 追問

2020-06-23 09:01

是2019年匯算清繳補(bǔ)交的所得稅，但是要去更正2019的年報(bào)   是不是需要填上這20.01

辜老師 解答

2020-06-23 09:09

是的，匯算清繳要補(bǔ)稅，匯算清繳的結(jié)果就需要補(bǔ)稅的

胡雨荷 追問

2020-06-23 09:19

好的   謝謝！

辜老師 解答

2020-06-23 10:04

好的，客氣，幫到你就好

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相關(guān)問題討論
你好； 這個(gè) 是有固定資產(chǎn)的 有加速折舊情況的 都要報(bào)哈
2022-04-14 16:48:12
你好，具體看你是否符合小微企業(yè)條件
2021-05-31 16:41:24
1、資產(chǎn)總額應(yīng)按以下計(jì)算公式計(jì)算。 “103資產(chǎn)總額”：納稅人填報(bào)資產(chǎn)總額的全年季度平均值，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 2、如果公司確實(shí)沒有發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)，那么忽略即可。 3、有時(shí)候系統(tǒng)反應(yīng)較慢，建議第二天才試試。
2020-05-21 16:27:29
你好，截個(gè)圖吧，方便解答，
2020-05-01 14:01:43
你好，季度平均數(shù)就是期初 期末之和除以2，比如期初1000萬，期末1200萬，平均就是1100萬 然后把四個(gè)季度的平均數(shù)之和除以4得出年度平均數(shù)
2020-04-28 09:42:30
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