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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-19 19:09

你這個(gè)真實(shí)發(fā)生嗎,真實(shí)打算做需要沖掉成本,只需要調(diào)表不調(diào)賬,沒有真實(shí)發(fā)生,借應(yīng)付賬款  貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤 交企業(yè)所得稅分錄,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時(shí)
  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

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你好 你不需要做分錄了 。 到時(shí)匯算你申請(qǐng)調(diào)減 因?yàn)槟惆l(fā)票應(yīng)該和你成本沒差異的話 算補(bǔ)發(fā)票
2020-06-02 17:28:06
你好,之前暫估的分錄做負(fù)數(shù),再做正確的分錄即可
2021-01-10 14:39:55
同學(xué)你好,在匯算清繳中進(jìn)行調(diào)整的項(xiàng)目不需要做賬務(wù)處理。
2019-04-28 12:46:39
賬上不用調(diào)整的,調(diào)整表就可以
2019-04-26 13:34:14
對(duì)的,你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !
2019-12-10 21:12:26
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