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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師

2021-01-10 14:39

你好，之前暫估的分錄做負數(shù)，再做正確的分錄即可

酷炫的電源 追問

2021-01-10 14:40

那本年都結(jié)賬了直接沖回可以嗎

微微老師 解答

2021-01-10 14:42

您好，這個是可以的呢

酷炫的電源 追問

2021-01-10 14:44

不是本年的賬不是結(jié)了嗎？那下一年再再沖回那不是沖到下一年了嗎

酷炫的電源 追問

2021-01-10 14:45

需要用到以前年度損益調(diào)整嗎

微微老師 解答

2021-01-10 14:46

不需要的呀，你不是做了暫估了嘛

酷炫的電源 追問

2021-01-10 14:49

暫估的結(jié)轉(zhuǎn)損益了，減少了本年利潤

微微老師 解答

2021-01-10 14:49

對呀，所以不需要用到以前年度損益調(diào)整

酷炫的電源 追問

2021-01-10 14:58

是需要做之前的相反分錄就可以了是嗎？要在多久后把暫估的沖回來呢

酷炫的電源 追問

2021-01-10 14:59

有時間限制嗎

微微老師 解答

2021-01-10 15:00

你好，在匯算清繳之前的呢

酷炫的電源 追問

2021-01-10 15:03

做完正確的就不能再結(jié)轉(zhuǎn)損益了是吧

微微老師 解答

2021-01-10 15:04

是的，做完是為0的呢。

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相關(guān)問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
個體戶經(jīng)營所得沒有規(guī)定一定匯算清繳，個人得稅匯算清繳一般指結(jié)合所得四項，不包括經(jīng)營所得
2022-03-20 22:28:33
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