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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-22 14:07

你好，你需要反結(jié)賬到去年的分錄，補做收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報

努力每一天 追問

2018-05-22 14:19

不是直接匯算清繳的表里面收入調(diào)增嗎？

鄒老師 解答

2018-05-22 14:21

你好，直接調(diào)整收入會導致與你賬面收入不一致的

努力每一天 追問

2018-05-22 14:22

老師，那我補的收入交增值稅怎么交？可以這個月進項開進來抵嗎？

鄒老師 解答

2018-05-22 14:23

你好，直接繳納稅款的，不可以用這個月的進項抵扣的

努力每一天 追問

2018-05-22 14:24

也就是只能按17%交增值稅

鄒老師 解答

2018-05-22 14:25

你好，如果你單位是17%的稅率，是的

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，你需要反結(jié)賬到去年的分錄，補做收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報
2018-05-22 14:07:03
你好，借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款，借利潤分配－－未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-18 09:34:17
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
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