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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-24 10:57

你好，是之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有錯(cuò)誤，還是只是沒有發(fā)票

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2018-04-24 10:59

有錯(cuò)誤

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2018-04-24 11:00

胡老師，有個(gè)問題，如果一個(gè)企業(yè)實(shí)在沒費(fèi)用可調(diào)了，但是又想交點(diǎn)稅，在“與取得收入無關(guān)的支出”填點(diǎn)數(shù)可以嗎？

wish 追問

2018-04-24 11:00

其實(shí)是因?yàn)橐陨显蛐枰{(diào)

鄒老師 解答

2018-04-24 11:06

你好，那你可以做其他項(xiàng)目納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理

wish 追問

2018-04-24 11:08

我找找

鄒老師 解答

2018-04-24 11:12

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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相關(guān)問題討論
你好，是之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有錯(cuò)誤，還是只是沒有發(fā)票
2018-04-24 10:57:56
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)增的成本，賬務(wù)不需要做處理
2020-04-15 15:56:42
同學(xué)你好，在匯算清繳中進(jìn)行調(diào)整的項(xiàng)目不需要做賬務(wù)處理。
2019-04-28 12:46:39
賬上不用調(diào)整的，調(diào)整表就可以
2019-04-26 13:34:14
好的，我來講解一下調(diào)減成本，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需要做什么賬務(wù)處理。首先，企業(yè)去年應(yīng)納稅收應(yīng)納額增加，調(diào)減本年應(yīng)納稅收應(yīng)納額，則需扣除本年實(shí)際發(fā)生額，銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)性支出）按一定比例調(diào)整，減少本年應(yīng)納稅收應(yīng)納額。其次，調(diào)整企業(yè)損益表中的利潤(rùn)總額。該調(diào)整的方法可以根據(jù)企業(yè)的情況，采取直接調(diào)整或比例調(diào)整，調(diào)整后的總利潤(rùn)要大于去年同期的利潤(rùn)。最后，調(diào)整稅前損益表，通過稅前損益表上去年相同收入、支出項(xiàng)目的調(diào)整，使本年實(shí)際收入、支出項(xiàng)目低于去年同期。根據(jù)調(diào)整后的總收入和支出情況，除原則做出本年應(yīng)納稅收的調(diào)整，以確定本年應(yīng)納稅收應(yīng)納額并作出相應(yīng)稅務(wù)賬務(wù)處理。
2023-03-14 18:28:42
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