老師你好，我公司的賬以前都是財(cái)務(wù)公司代理的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅金科目余額是—42萬(wàn)，我查了一下發(fā)現(xiàn)是營(yíng)該增后他們的進(jìn)項(xiàng)稅額，好像是沒(méi)有抵扣的

答疑蘇老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-18 13:15

你好那就是進(jìn)項(xiàng)留底的稅額。

meimei 追問(wèn)

2020-06-18 13:17

可是留底是沒(méi)有余額的，我也不知道這個(gè)賬應(yīng)該怎么做了

答疑蘇老師解答

2020-06-18 13:18

你好不是應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)42萬(wàn)嗎？

meimei 追問(wèn)

2020-06-18 13:51

是的，我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理？

答疑蘇老師解答

2020-06-18 14:01

你好同學(xué)不需要進(jìn)行賬務(wù)處理的，等有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的時(shí)候直接抵扣就可以了。

meimei 追問(wèn)

2020-06-18 14:06

老師他們的賬很亂，應(yīng)交稅費(fèi)下的科目金額都很多，都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，我是不是不能只根據(jù)它的負(fù)數(shù)就直接抵扣吧，

答疑蘇老師解答

2020-06-18 14:29

你好同學(xué)可以都結(jié)轉(zhuǎn)下，都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里。

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