Rainbows0 追問

2020-06-17 11:44

但是這樣的話，我的收入就不對了，我這是開的前面兩個月的總收入

Rainbows0 追問

2020-06-17 11:45

我之前已經把收入給老總看了

路老師 解答

2020-06-17 11:50

賬上應該是這么處理，前二個月收入不變，這個月收入會是負數，負數就是相當于未計提的稅金的那部分

Rainbows0 追問

2020-06-17 11:52

可以把稅金做到費用里面嗎？

Rainbows0 追問

2020-06-17 11:52

因為數據太大了

路老師 解答

2020-06-17 11:56

稅金做進費用，交稅時怎么做分錄，而且做進了費用，收入還是負數沒變，
不過既然是內賬，你只要覺得合理就好。

Rainbows0 追問

2020-06-17 12:02

主要是之前他們沒有找我們要票，就一直沒有開，我們是小規(guī)模納稅人，然后平時開的專票都是代開的，現在自己開了，而且要求是開前面幾個月的，如果我沖銷了前面的收入那這個月的收入就會增加呀？

路老師 解答

2020-06-17 12:06

在本月 沖銷了前面的收入，同時確認開票的收入，這個月收入在賬上沒有增加，因為主營業(yè)務收入是一增一減，就是有一個差額，是因為稅金原因。
你說的這個月收入增加是什么意思，我不太明白，之前確認的收入是19年就確認了嗎？

Rainbows0 追問

2020-06-17 12:10

嗯，還有去年的

路老師 解答

2020-06-17 12:14

或者像你說的，你現在不要處理，等交稅后把交的稅金記入費用。

Rainbows0 追問

2020-06-17 12:24

好吧，謝謝

路老師 解答

2020-06-17 13:00

嗯，不用謝，祝工作順利。