Sio 追問

2020-06-16 17:27

就是一些成本費用。我想就計提工資時，借:應付賬款–暫估  減少貸:應付工資  增加

meizi老師 解答

2020-06-16 17:28

你好 不能 。你不能直接來沖   你要按實際業(yè)務分別掛賬的

Sio 追問

2020-06-16 17:33

因為當時就是暫估費用的嘛，虛的東西，也沒有具體哪個費用，所以營業(yè)費用也是費用，我就想現在沖掉，因為這個公司也要注銷了，要把暫估沖掉，老師你就告訴我，是不是像這筆分錄就不用結轉利潤，也沒法轉

meizi老師 解答

2020-06-16 17:35

你好 1. 虛的東西 就紅沖分錄即可。  不需要轉應付職工薪酬去的 。  你紅沖就行了。  是的  你不是損益科目 不會影響利潤的    也不需要結轉的

Sio 追問

2020-06-16 17:39

好的，謝謝老師，因為在之前應付賬款對應暫估的成本費用，已經在之前當期結轉到利潤了，所以現在紅沖就好

meizi老師 解答

2020-06-16 17:41

你好 嗯是的  但是你們紅沖了成本費用 會增加你們的利潤的