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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-11 09:30

庫存商品 貸應付賬款暫估款，借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 ，到發(fā)票做庫存商品 負數 貸應付賬款暫估款負數，借主營業(yè)務成本 
 負數 貸庫存商品 負數 按發(fā)票做庫存商品 貸應付賬款供應商，借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

珊 追問

2020-06-11 09:35

是暫估的和結轉成本的全部紅沖，然后在按發(fā)票做入庫和結轉嗎？還是暫估和實際的差額紅沖

maize老師 解答

2020-06-11 09:42

有問題就全部沖掉重新做

maize老師 解答

2020-06-11 09:43

跨年就可以按差額 是暫估和實際的差額紅沖 平時是全部沖掉重新做

珊 追問

2020-06-11 09:45

為什么跨年是按差額，差額的部分跨年的第二年是做到一年年度損益調整里嗎

maize老師 解答

2020-06-11 09:56

這個跨年，這個主營業(yè)務成本需要用以前年度損益調整這個，不能直接做主營業(yè)務成本了，不能對本年的利潤有影響，你要是全額使用以前年度損益調整，沖掉也可以，最后以前年度損益調整差額結轉到利潤分配未分配利潤，

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相關問題討論
，您好 銷售商品結轉對應的成本， 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2020-09-07 14:16:29
你好，借；主營業(yè)務成本，貸；庫存商品
2020-01-06 10:41:14
你好 是入庫存成本不是？
2020-07-13 19:05:34
您好，沒錯就是這么做的
2021-12-07 17:20:36
您好！不是的。這個成本的金額是對應的銷售出去的商品，而第一個分錄是入庫的商品的價值
2017-11-14 09:57:08
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