可樂 追問

2020-06-10 14:21

能具體告知一下怎么做分錄嗎？還有我付款給對方公司后，這個往來帳如何調(diào)整，這個單位的往來帳一直在？

meizi老師 解答

2020-06-10 14:24

你好     那你   往年收到材料 直接做 借原材料貸銀行存款  就行了。    就這樣做 。   你已經(jīng)付款了 你還掛往來干嘛

可樂 追問

2020-06-10 14:55

匯算到時如何調(diào)增處理，17年度時做著借應(yīng)付帳款（單位），貸，銀行存款。那現(xiàn)在就做借原材料（以入庫單入帳，借應(yīng)付帳款（單位）嗎？

meizi老師 解答

2020-06-10 14:58

填寫納稅調(diào)整表    扣除項(xiàng)目其他欄次 去調(diào)增處理 。  嗯是的

可樂 追問

2020-06-10 15:08

付款的金額是含稅價，但是入庫單入帳的金額是不含稅價，那這個差價怎么做帳

meizi老師 解答

2020-06-10 15:13

你好   沒發(fā)票 調(diào)整的入庫價格 。 你要按含稅來 。 到時調(diào)增也是按含稅來調(diào)增