以前年度原材料暫估入賬，已收貨，已付款，現(xiàn)在已經(jīng)確定無(wú)法取得發(fā)票的,在賬務(wù)上要怎么處理?供應(yīng)商的應(yīng)付帳款還是在借方，這個(gè)往來(lái)帳如何做平

答： 你好，這個(gè)只能按收貨單作為依據(jù)，已付款，借應(yīng)付賬款－－暫估價(jià)，貸應(yīng)付賬款，

以前年度原材料暫估入賬，現(xiàn)在已經(jīng)確定無(wú)法取得發(fā)票的,在賬務(wù)上要怎么處理?

答： 你好！你可以用送貨單入賬，然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

原材料暫估入賬后，等收到發(fā)票沖紅處理時(shí)，摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)？

答： 沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號(hào)憑證，用紅筆寫(xiě)金額。