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1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2018年6月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元；另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費不含稅收入5.85萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。 (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得銷售額29.25。（3）將試制的一批應稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建基礎(chǔ)，成本價為20萬元，國家稅務總局規(guī)定成本利潤為10%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。(4)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額10.2萬元；另外支付購貨的運輸費用6萬元，取得運輸公司開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。（5）向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，支付收購價30萬元，支付給運輸單位的運費5.55萬元，取得農(nóng)產(chǎn)銷售發(fā)票和運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20％用于本企業(yè)職工福利 要求：計算上述應繳納的增值稅和寫出會計分錄
玩命的店員
于2020-06-09 13:30 發(fā)布 ??3648次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2020-06-09 13:42
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