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送心意

小小老師

職稱： 注冊會計師

2020-06-05 18:40

學員您好！廣告費超出部分可以在以后年度會形成財稅差異，應當確認遞延所得稅。

寧夏 追問

2020-06-05 18:48

分錄怎么做。假如超支了200萬

寧夏 追問

2020-06-05 19:50

老師，可以幫我做下這分錄？

小小老師 解答

2020-06-05 19:55

借
遞延所得稅資產(chǎn)  200萬乘以適用稅率

小小老師 解答

2020-06-05 19:56

貸:所得稅費用  200萬乘以適用稅率

寧夏 追問

2020-06-05 19:57

謝謝老師

小小老師 解答

2020-06-05 20:27

學員您好，不客氣，以后有問題隨時提問哈

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同學，你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
你好，同學，應該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
遞延所得稅費用，包括遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負債。
2021-07-26 11:34:57
學員您好！廣告費超出部分可以在以后年度會形成財稅差異，應當確認遞延所得稅。
2020-06-05 18:40:46
遞延所得稅資產(chǎn)項目應該填入的數(shù)字通常是已經(jīng)計算出的遞延所得稅資產(chǎn)金額，即2258.4
2024-03-04 11:21:07
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