彩虹屁?? 追問(wèn)

2020-06-05 10:55

但是這個(gè)稅款是要退回的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-05 10:56

個(gè)稅你是退不了的，
個(gè)稅只能作為企業(yè)承擔(dān)的稅收處理

彩虹屁?? 追問(wèn)

2020-06-05 10:56

賬面上跟申報(bào)的稅不一樣啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-05 10:56

你這賬上的稅你調(diào)整到你承擔(dān)的稅費(fèi)里面去，個(gè)稅這里

彩虹屁?? 追問(wèn)

2020-06-05 10:57

不是個(gè)稅

彩虹屁?? 追問(wèn)

2020-06-05 10:57

是增值稅

彩虹屁?? 追問(wèn)

2020-06-05 10:59

預(yù)繳的增值稅，已經(jīng)申請(qǐng)退稅了！只是還沒到賬

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-05 11:02

那你這退稅部分你是
借 其他應(yīng)收款
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 退
你這賬上和申報(bào)的怎么會(huì)不一致呢。
是一致的。
你是退稅不做賬導(dǎo)致的，用上面分錄調(diào)整

彩虹屁?? 追問(wèn)

2020-06-05 13:03

那我就不能做預(yù)繳增值稅了？

彩虹屁?? 追問(wèn)

2020-06-05 13:32

還是做預(yù)繳增值稅分錄，再做應(yīng)收款分錄？等退稅到賬再做應(yīng)收款減少分錄？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-05 13:32

什么不能做預(yù)交，你之前交的時(shí)候正常做預(yù)交，現(xiàn)在退就是上面分錄

彩虹屁?? 追問(wèn)

2020-06-05 13:32

麻煩能不能說(shuō)清楚一點(diǎn)！

彩虹屁?? 追問(wèn)

2020-06-05 13:33

都說(shuō)了是還沒有退款到賬的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-05 13:34

你到底看沒看給你的分錄呢，給你的分錄不是放的其他應(yīng)收款的嗎
你這是沒到啊，不就是用其他應(yīng)收款核算的嗎

彩虹屁?? 追問(wèn)

2020-06-05 13:37

那我就說(shuō)了??！是不是做三個(gè)分錄！一個(gè)預(yù)繳的，一個(gè)應(yīng)收款的，到賬再做相反的應(yīng)收款

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-05 13:37

是的啊，三個(gè)，預(yù)交一個(gè)，剛剛上面給你一個(gè)，收款一個(gè)。