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送心意

黃老師

職稱會(huì)計(jì)師

2016-06-08 11:59

好的,意思即使到年底也不用管這筆分錄,也不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了?

Debbie 追問

2016-06-08 15:10

好的,謝謝

黃老師 解答

2016-06-08 11:52

不需要結(jié)轉(zhuǎn),出年終所得稅清算報(bào)告的時(shí)候,注明下有調(diào)整過

黃老師 解答

2016-06-08 14:35

可以不結(jié)轉(zhuǎn)的

黃老師 解答

2016-06-08 16:36

不客氣,解決好了麻煩評(píng)價(jià)下,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
不需要結(jié)轉(zhuǎn),出年終所得稅清算報(bào)告的時(shí)候,注明下有調(diào)整過
2016-06-08 11:52:08
結(jié)轉(zhuǎn)損益不用考慮這個(gè)利潤分配-未分配利潤,因?yàn)檫@個(gè)已經(jīng)是結(jié)轉(zhuǎn)之后的
2016-06-08 11:58:30
這個(gè)分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個(gè)是貸方,剛好平了
2018-08-14 15:03:05
這樣處理沒有考慮所得稅和法定盈余公積的影響,不過影響金額不大的話,可以直接調(diào)入本期,具體: 借:所得稅費(fèi)用/以前年度損益調(diào)整 -938.4*25%,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:提取法定盈余公積/以前年度損益調(diào)整 -938.4*75%*10%,貸:盈余公積
2019-10-21 10:10:41
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