老師，你好，我把籌建期間的費(fèi)用（包括業(yè)務(wù)招待，財(cái)務(wù)費(fèi)用，差旅費(fèi)）都放入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)了，這樣做是不是錯(cuò)了

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-30 11:46

這個(gè)應(yīng)該是計(jì)入管理費(fèi)用—開辦費(fèi)的

wenwen 追問(wèn)

2020-05-30 11:47

老師，那什么樣的費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——開辦費(fèi)呢？

辜老師解答

2020-05-30 11:49

現(xiàn)在準(zhǔn)則規(guī)定都是直接計(jì)入管理費(fèi)用的額，不再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的

wenwen 追問(wèn)

2020-05-30 13:03

那老師，我把籌建期間的折舊費(fèi)也計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)了，這樣到底算錯(cuò)帳嗎？

辜老師解答

2020-05-30 14:30

是的，是記錯(cuò)科目了

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老師公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實(shí)際問(wèn)

若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí)，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項(xiàng)稅額：238 問(wèn)

您稍等我給您編輯答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎？問(wèn)

老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯(cuò)了方向，所以對(duì)不上，檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開問(wèn)

不是，是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉，讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項(xiàng)目收款是走公司的，但問(wèn)

那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎答

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