強健的板栗 追問

2020-05-28 16:52

有收入，老師，產(chǎn)品宣傳手冊費用是不是應該計入銷售費用?。课医o計到廣告費和業(yè)務宣傳費了，現(xiàn)在匯算清繳怎么辦??？

郭老師 解答

2020-05-28 16:52

你好，是記到銷售費用，廣告費宣傳費里面的。

郭老師 解答

2020-05-28 16:54

廣告費調(diào)整明細表第一行填寫，以廣告費的支出金額，有一個計稅基礎，填寫你的收入。

強健的板栗 追問

2020-05-28 16:56

老師，是這樣的，請問第二欄是填收入*（1-15%）嘛？謝謝老師了

郭老師 解答

2020-05-28 16:58

不是不允許扣除的支出，你截圖看一下你的報表。

強健的板栗 追問

2020-05-28 17:01

老師，第一行填實際發(fā)生額，第二欄填收入*（1-15%）嘛？，剩下的差額部分怎么處理啊?。?/p>

郭老師 解答

2020-05-28 17:02

第二欄不填寫，這個是不允許扣除的，你們不都是有發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2020-05-28 17:03

超過的部分結轉到下一年的。

強健的板栗 追問

2020-05-28 17:26

老師，請問超過的部分要在哪里填寫么？謝謝老師了

郭老師 解答

2020-05-28 17:27

倒數(shù)兩欄就是的，

強健的板栗 追問

2020-05-28 17:28

老師，第一欄填本年累計發(fā)生額就好了是吧？謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-28 17:30

你的收入沒有填寫。

強健的板栗 追問

2020-05-28 17:33

老師，這個表里沒有看到??？是我其他表里的收入沒有填嘛？謝謝老師了

郭老師 解答

2020-05-28 17:39

你的主表看下收入填寫了嗎

強健的板栗 追問

2020-05-28 17:46

老師，我現(xiàn)在做的是匯算清繳，主表填了的話這個表哪里會怎么樣啊，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-28 17:48

你的第四行就會有一個收入的金額。

郭老師 解答

2020-05-28 17:48

然后他稅前扣除比例就會根據(jù)收入乘以15%。

強健的板栗 追問

2020-05-28 17:49

郭老師，你回答很詳細，很好，謝謝郭老師！

郭老師 解答

2020-05-28 17:59

不用客氣的。