空 追問(wèn)

2020-05-22 16:35

老師請(qǐng)問(wèn)怎么填寫，有人告訴我說(shuō)用增值稅進(jìn)項(xiàng)*10%，（進(jìn)項(xiàng)：24957.03銷項(xiàng)：27648.77，未交增值稅：2691.77）但我不太懂

黎老師 解答

2020-05-22 16:49

你好，你的稅額抵扣是屬于哪項(xiàng)。序列號(hào)2-5

空 追問(wèn)

2020-05-22 16:51

老師你說(shuō)的是這個(gè)嗎？

黎老師 解答

2020-05-22 16:53

你好，是這樣，你給我一個(gè)數(shù)據(jù)，也沒(méi)有告訴我你的業(yè)務(wù)屬于那一項(xiàng)。

空 追問(wèn)

2020-05-22 16:54

你說(shuō)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)指的那哪個(gè)，需要填寫的是一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算

黎老師 解答

2020-05-22 17:10

你好，本期可抵減額=（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）*10%。

空 追問(wèn)

2020-05-22 17:13

這個(gè)明白，就是不太確定告訴我這樣的做法對(duì)不對(duì)。

黎老師 解答

2020-05-22 17:15

你好，你明白就可以。祝你申報(bào)順利。