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2020精講班第十三章（無形資產(chǎn)2）【例題】加計扣除的差異問題： 老師，本題關(guān)于費用化部分400萬元，不需要考慮應納稅所得額的調(diào)整嗎？ 費用化部分不是應該調(diào)減=400*75%=300（萬元） 應納稅所得額=5040-300-60=4680（萬元）
開心
于2020-05-22 13:41 發(fā)布 ??2327次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-05-22 13:52
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精選問題
你好，我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票， 問
你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務，她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師，請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好，這個得具體根據(jù)要求設計表單 答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答
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