老師，我問下去年10月購買的固定資產(chǎn)，入在1月份賬里，計提折舊是從2月開始折舊，還是補(bǔ)計提2019年11-12月的折舊??？我要是補(bǔ)計提去年11-12月的折舊，我會計分錄寫：借：利潤分配——未分配利潤，貸：累計折舊，這樣做對嗎？

紫藤老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-21 20:50

對的：借：利潤分配——未分配利潤，貸：累計折舊

Cherry小周追問

2020-05-21 20:54

好的，我補(bǔ)做在1月的固定資產(chǎn)是直接：借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款？還要不要走未分配利潤科目啊

紫藤老師解答

2020-05-21 20:55

補(bǔ)做在1月的固定資產(chǎn)是直接：借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款

Cherry小周追問

2020-05-21 20:57

好的，我2019匯算清繳的時候固定資產(chǎn)折舊表是不是根據(jù)入賬的時間就不要填寫了??？等2020年匯算清繳再填是嗎？

紫藤老師解答

2020-05-21 20:57

對的，你的理解是正確的

精選問題

老師公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際問

若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問

您稍等我給您編輯答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？問

老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯了方向，所以對不上，檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費，但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開問

不是，是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運(yùn)費給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費減掉，讓客戶自己付運(yùn)費給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項目收款是走公司的，但問

那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎答

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