summer黃 追問

2020-05-21 10:01

老師這個(gè)是表一，表二和增值稅表，我該怎么

玲老師 解答

2020-05-21 10:02

有一填寫你實(shí)際的銷售額表，二填寫已經(jīng)認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)稅額，主表是自動(dòng)生成的

summer黃 追問

2020-05-21 10:04

現(xiàn)在上面顯示的是我本期勾選抵扣的稅額，不夠，那我之前留抵的呢，怎么填，才能一起自動(dòng)抵扣

玲老師 解答

2020-05-21 10:13

是你進(jìn)項(xiàng)多抵扣不了，才會(huì)自動(dòng)留底，你進(jìn)項(xiàng)都不夠抵，那不可能留底的

玲老師 解答

2020-05-21 10:13

你之前留底的不用填寫，報(bào)表自動(dòng)帶出來的自動(dòng)抵扣

summer黃 追問

2020-05-21 10:48

那我的城建附加和印花稅還要按表一的稅額填了額外申報(bào)繳納嗎

summer黃 追問

2020-05-21 10:50

還是說我增值稅已經(jīng)抵扣了完了，這個(gè)我就0申報(bào)，不用填繳了

玲老師 解答

2020-05-21 10:53

沒有業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅是可以零申報(bào)，附加稅按你實(shí)際交的增值稅計(jì)算繳納

summer黃 追問

2020-05-21 10:57

低調(diào)的意思是增值稅已經(jīng)全部抵扣了，那我的附加稅表填寫是以應(yīng)交的沒有抵扣前的數(shù)據(jù)來算了申報(bào)，還是增值稅已經(jīng)抵扣完了，就可以0核算申報(bào)了

summer黃 追問

2020-05-21 10:58

有發(fā)生，只是抵扣了我該怎么申報(bào)附加稅

玲老師 解答

2020-05-21 11:07

比如你這個(gè)月交了100元的增值稅，就按100元來計(jì)算附加稅

summer黃 追問

2020-05-21 11:12

是不是不管抵不抵扣完，因?yàn)榈挚弁昃蜎]有繳了，比如這個(gè)月應(yīng)交100，抵扣以后為0，附加稅就該正常的交10元，

玲老師 解答

2020-05-21 11:18

你好 理解是正確的

summer黃 追問

2020-05-21 11:27

那印花稅我是以銷售額來核算還是應(yīng)交增值稅

玲老師 解答

2020-05-21 11:36

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