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糖糖
于2017-10-09 18:08 發(fā)布 ??4896次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-10-09 18:13
本期已認證的進項稅大于銷項稅了,申報表中的本期留底稅額應(yīng)該怎么填寫,相應(yīng)的附表又怎么填寫呢?
糖糖 追問
2017-10-09 18:16
但是本期留底稅額為0???
2017-10-09 18:27
進項稅大于銷項稅一般是交還是不交呢?新手,請老師多指教
李愛文老師 解答
2017-10-09 18:08
本期是否屬于留抵稅額呢? 進項稅按當(dāng)期驗票的金額進行填寫
2017-10-09 18:15
直接按正常的數(shù)據(jù)填銷項稅、進項稅,主表的數(shù)據(jù)本月數(shù)據(jù)有的自己出來了
2017-10-09 18:20
本期留抵稅是0,那本期交不交增值稅呢?
2017-10-09 19:48
這個進項稅大于銷項稅,不用交增值稅了,就是屬于留抵稅額
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增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
增值稅申報表與出口退稅匯總表期末留底稅不一樣怎么辦,增值稅申報表期末留底為0
答: 您好,建議要調(diào)整一致的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月有留底稅額,增值稅申報表里的本月進項金額和稅額直接填寫就可以,不是填寫本月和上月留底的總額吧?
答: 是的,那個留底稅額會自動生成,不需要你填寫,你只填寫你認證多少就可以
老師,增值稅申報表上的留底稅額賬務(wù)上做的分錄怎樣做
討論
上月的增值稅申報表有誤 進項抵扣額少寫了 這個月才發(fā)現(xiàn)怎么辦 上月沒有銷項只有進項 屬于留底稅額
增值稅申報表中本期留底稅額怎么填寫?進項稅申報抵扣表怎么填?
老師我企業(yè)要在增值稅申報表上有留底稅額,如果企業(yè)沒有收入抵了不了,我將來企業(yè)注銷有影響嗎
老師,5月底申請退還的增量留底稅額是100萬,電子稅務(wù)局上已申請通過,但是到現(xiàn)在款還未收到,我現(xiàn)在申報5月份所屬期的增值稅,我需要在增值稅申報表上的附表二上的22行(上期留底稅額退還)填上60萬(100*0.6)嗎?
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
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糖糖 追問
2017-10-09 18:16
糖糖 追問
2017-10-09 18:27
李愛文老師 解答
2017-10-09 18:08
李愛文老師 解答
2017-10-09 18:15
李愛文老師 解答
2017-10-09 18:20
李愛文老師 解答
2017-10-09 19:48