小西瓜959 追問

2020-05-21 08:49

那是不是做完之后還要轉(zhuǎn)到未分配利潤里？這個怎么做記賬憑證

鄒老師 解答

2020-05-21 08:50

你好，是的
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤

小西瓜959 追問

2020-05-21 09:01

沖銷要用紅字更正嗎

鄒老師 解答

2020-05-21 09:03

你好，沖銷多計提的工資
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整等科目
這個分錄借貸方金額都是藍字
當然，也可以做之前計提工資相同分錄，金額紅字，這樣也可以沖銷之前多計提的工資

小西瓜959 追問

2020-05-21 09:07

那轉(zhuǎn)為未分配利潤的時候，也是新做一張記賬憑證，然后是藍字：
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤 
嗎

鄒老師 解答

2020-05-21 09:10

你好，是的，是這樣的

小西瓜959 追問

2020-05-21 09:11

好的謝謝

小西瓜959 追問

2020-05-21 09:12

如果我要查以前的其他應(yīng)付款是否有問題的話，怎么查，領(lǐng)導說以今年4月底的其他應(yīng)付款余額為基礎(chǔ)開始查

鄒老師 解答

2020-05-21 09:19

你好，需要查其他應(yīng)付款明細賬，與對方核對，看金額是否有錯誤

小西瓜959 追問

2020-05-21 09:25

好的，還想問下剛才說的轉(zhuǎn)利潤分配那個分錄我摘要要寫什么比較好

鄒老師 解答

2020-05-21 09:27

你好，轉(zhuǎn)利潤分配那個分錄的摘要，可以就是結(jié)轉(zhuǎn)損益

小西瓜959 追問

2020-05-21 09:28

好的好的，感謝

鄒老師 解答

2020-05-21 09:28

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝