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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-03-29 20:52

你好,在今年進行調(diào)整回來就可以

Bucx 追問

2020-03-29 20:56

就是我今年的匯算清繳已經(jīng)做了,只要那個分錄不涉及到稅務就沒有關系吧,

冉老師 解答

2020-03-29 20:58

你好,是的,沒有關系的

Bucx 追問

2020-03-29 21:01

老師。這個企業(yè)所得稅申報表,這個收入這一欄是指一個季度公司所有的含稅金額,還是不含稅的收入金額啊。

冉老師 解答

2020-03-29 21:02

你好,這個收入是不含增值稅金額

Bucx 追問

2020-03-29 21:09

也就是減去增值稅的收入,   老師,之前上半年因為是別的會計申報的稅,申報的金額有點不對,第二季度申報企業(yè)所得稅的時候沒有加上第一季度的金額,只申報了第二季度的金額,導致了累計哪里數(shù)據(jù)不對,這個稅務局會不會查

冉老師 解答

2020-03-29 21:11

你好,沒有關系,只要不是匯算清繳,一般季度是預交所得稅,數(shù)據(jù)不會那么嚴格,但是匯算清繳不要弄錯了

Bucx 追問

2020-03-29 21:28

如果匯算清繳表弄錯了還能不能改?。?/p>

冉老師 解答

2020-03-29 21:29

你好,弄錯了,企業(yè)要蓋章,去稅局前臺更正,挺麻煩的

Bucx 追問

2020-03-29 21:30

  就是匯算清繳一旦提交了就不能更改了是這個意思不

Bucx 追問

2020-03-29 21:33

今天剛好提交的,因為之前稅管員要我們提交公司的申報表,但是企業(yè)所得稅報表,有點錯誤,是不是也要打印出來給稅管員。

冉老師 解答

2020-03-29 21:34

你好,匯算清繳一旦提交了可以更改,要打印出來到前臺更改,不過建議你跟當?shù)貙9軉T電話確認一下,保險起見

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你好,在今年進行調(diào)整回來就可以
2020-03-29 20:52:30
你好,沖掉之前的應付職工薪酬,是之前多計提了嗎 兩個月的工資未發(fā),在應付職工薪酬貸方體現(xiàn)就是了(做了計提的分錄就可以了)
2022-04-14 09:07:13
你好,沖銷多計提的工資 借;應付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整等科目
2020-05-21 08:22:50
你好 可以 借方管理費用 貸方應付職工薪酬借方應付職工薪酬貸方銀行 明細走非貨幣性福利
2019-01-14 11:36:44
你好,是的,筆應付職工薪酬-職工福利費應該在本記賬憑證上寫一個分配分錄 借 生產(chǎn)成本/管理費用等 貸 應付職工薪酬-職工福利費
2019-11-18 16:54:07
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