馬雪榮 追問

2020-05-17 16:07

這樣外賬和內(nèi)賬成本就對(duì)不上了，我個(gè)人覺得成本和收入都不行，如果貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都和外賬對(duì)不上，就是不知道哪個(gè)比較合適

蔣飛老師 解答

2020-05-17 16:18

借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
…怎么對(duì)不上呢？

馬雪榮 追問

2020-05-17 16:23

這樣外賬成本多，內(nèi)賬成本少

蔣飛老師 解答

2020-05-17 16:26

不是同時(shí)做賬的嗎，怎么一個(gè)多一個(gè)少呢

馬雪榮 追問

2020-05-17 16:33

我查到內(nèi)賬2019年的內(nèi)賬有個(gè)貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)稅額少記了10這個(gè)怎么調(diào)？

蔣飛老師 解答

2020-05-17 17:04

借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）10
貸應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10

馬雪榮 追問

2020-05-17 17:56

但是我電子賬從1月份開始做的，2019年的手工賬，這個(gè)帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不能沖銷這個(gè)該怎么做？

蔣飛老師 解答

2020-05-17 18:13

直接抄寫2019年的手工賬余額就可以了

馬雪榮 追問

2020-05-17 18:23

我想問的是這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10怎么沖平

蔣飛老師 解答

2020-05-17 18:59

以后是不用抵扣進(jìn)項(xiàng)了嗎

馬雪榮 追問

2020-05-17 19:58

照你這樣說，現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)了，這個(gè)怎么弄？

蔣飛老師 解答

2020-05-17 20:13

暫時(shí)放那，不用管

以后認(rèn)證了，做分錄：
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）（可以抵扣銷項(xiàng)稅額）
貸應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額