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送心意

彩麗老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2020-05-15 14:08

你好，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬     貸銀行存款，
借利潤分配-未分配利潤   貸以前年度損益調(diào)整

Lili 追問

2020-05-15 14:53

我們小規(guī)模一般納稅人。

彩麗老師 解答

2020-05-15 14:56

小規(guī)模一般納稅人？你是不是弄錯(cuò)了，只會是其中一種

Lili 追問

2020-05-15 16:55

我們是小微企業(yè)沒有用過以前年度損益調(diào)整。如何寫分錄？

彩麗老師 解答

2020-05-15 16:58

借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

Lili 追問

2020-05-15 17:06

老師我把這個(gè)放在管理費(fèi)用可以嗎？這樣寫可以嗎

彩麗老師 解答

2020-05-15 17:51

不可以，跨年的按照我上面給出的分錄做

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你好，工會經(jīng)費(fèi)是工資總額2%，可以先計(jì)提：借：管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 繳納時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2020-05-19 10:44:20
借；銀行存款 貸；應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi) 貸；管理費(fèi)用
2019-10-17 09:46:08
你好 借；管理費(fèi)用 ， 貸；其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費(fèi) 借；其他應(yīng)付款——-工會經(jīng)費(fèi) ， 貸；銀行存款
2019-10-11 15:18:14
計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 繳納時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款
2019-10-11 08:56:53
你好，21點(diǎn)工會經(jīng)費(fèi)，就是今年繳納2018年工會經(jīng)費(fèi) 的意思？
2019-09-25 17:28:38
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