老師,公司中秋發(fā)購(gòu)物卡給員工做福利,但是股東沒有 問(wèn)
同學(xué),你好 股東在你們公司任職嗎? 答
老師,我們公司是傳媒公司,做設(shè)計(jì)制作,廣告服務(wù),活動(dòng) 問(wèn)
對(duì)方給你們開活動(dòng)策劃,或者是廣告服務(wù),或者是設(shè)計(jì)制作,你們開出去什么,他給你們開進(jìn)來(lái)什么 這些人在其他的公司,如果有社保的話,你也可以給他按照工資來(lái),就不用開發(fā)票。 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問(wèn)
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
接待客戶,本地酒店開的住宿費(fèi)(專票)應(yīng)該入什么科目? 問(wèn)
你好,可直接計(jì)入招待費(fèi) 答
您好,老師 如何拒絕客戶無(wú)理由的調(diào)高銷售單價(jià)(開票 問(wèn)
涉嫌虛開發(fā)票,不能虛高單價(jià)開具 答

老師,這月電費(fèi),銀行已扣款,發(fā)票沒來(lái),借,預(yù)付賬款貸銀行存款這樣記賬可以不發(fā)票到了借管理費(fèi)用-電費(fèi)貸預(yù)付賬款
答: 這樣處理也可以 就是當(dāng)期費(fèi)用少了 建議直接暫估記費(fèi)用? 回來(lái)發(fā)票時(shí)再?zèng)_ 按發(fā)票入賬?
老師,去年多計(jì)提了1千多元的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款(其實(shí)該筆費(fèi)用當(dāng)時(shí)付款后收到發(fā)票,直接做的:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款) 今年才發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方有余額,現(xiàn)在能直接紅沖,借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 可以嗎?
答: 你 好,可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月付下季度房租,款已付,發(fā)票已收到。分錄是不是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 還是 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。如果下個(gè)月要攤銷房費(fèi)了,借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 ?
答: 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款 借;管理費(fèi)用等科目 貸;待攤費(fèi)用


葉子 追問(wèn)
2020-05-14 16:28
郭老師 解答
2020-05-14 16:30
葉子 追問(wèn)
2020-05-14 16:31
郭老師 解答
2020-05-14 16:35
葉子 追問(wèn)
2020-05-14 17:27
郭老師 解答
2020-05-14 17:32