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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-12 14:18

你好，如果是當(dāng)年這樣做分錄
借；營(yíng)業(yè)外收入，貸；其他應(yīng)收款
如果跨年了這樣做調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入，貸；其他應(yīng)收款

.持之以恆` 追問

2020-05-12 14:19

老師，以后再發(fā)生此類業(yè)務(wù)怎么做呢

鄒老師 解答

2020-05-12 14:20

你好，如果是當(dāng)年這樣做分錄
借；營(yíng)業(yè)外收入，貸；其他應(yīng)收款
如果跨年了這樣做調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入，貸；其他應(yīng)收款
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎？）
正常來說收到保險(xiǎn)公司的賠款分錄是，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款

.持之以恆` 追問

2020-05-12 14:25

老師如果發(fā)生事故修車是不是我們先自行墊付，用現(xiàn)金！最后收到銀行存款！中間科目抵掉了，可不可以直接，借銀行存款貸現(xiàn)金

鄒老師 解答

2020-05-12 14:28

你好，是需要這樣做分錄才是的
發(fā)生支出的時(shí)候，借；其他應(yīng)收款，貸；庫(kù)存現(xiàn)金
收到賠償，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款

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你好，如果是當(dāng)年這樣做分錄 借；營(yíng)業(yè)外收入，貸；其他應(yīng)收款 如果跨年了這樣做調(diào)整分錄 借；以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入，貸；其他應(yīng)收款
2020-05-12 14:18:18
你好，長(zhǎng)款營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)當(dāng)是在貸方，而不是借方，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)才是的
2018-04-30 12:16:17
你好，可以通過以前年度損益調(diào)整科目， 借：其他應(yīng)收款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2025-03-06 22:21:13
你好，同學(xué)。 分錄處理正確的
2019-12-05 09:03:00
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
2022-04-07 20:35:38
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