請教一下 我們付給供應商貨款 但是供應商沒開票給我們，目前我知道有2種處理方案：1.先掛預付賬款，來發(fā)票后再沖掉預付2.直接根據(jù)公賬做成本費用，等后續(xù)發(fā)票來了之后再補齊 請問對不對？是否第1種更規(guī)范？

答： 你好 1. 但是你們收到了貨物了嗎

請教一下 我們付給供應商貨款 但是供應商沒開票給我們，目前我知道有2種處理方案：1.先掛預付賬款，來發(fā)票后再沖掉預付2.直接根據(jù)公賬做成本費用，等后續(xù)發(fā)票來了之后再補齊 請問對不對？是否第1種更規(guī)范？

答： 是的，建議按2種，你這個可以先做借成本 費用 貸應付賬款 借應付賬款 貸銀行

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

沒用那個預付和原材料的科目，1、借：工程施工/合同成本/自營成本/材料費 貸：應付賬款/應付材料款/供應商名稱 2、借：應付賬款/應付材料款/供應商名稱 貸：銀行 這樣做對不對？

答： 上述分錄沒有問題。