馥馥馥兒 追問

2020-05-11 15:18

也就是先直接按銀行回單做  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:銀行存款？  發(fā)票來了 再將發(fā)票粘貼在這憑證上即可？

maize老師 解答

2020-05-11 15:23

不是，建議通過下應(yīng)付賬款，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行

馥馥馥兒 追問

2020-05-11 15:26

情況是 發(fā)票還沒回來 但是我們款已經(jīng)付了 不需要通過應(yīng)付了吧

maize老師 解答

2020-05-11 15:32

這個(gè)是為了后續(xù)方便沖掉，要是發(fā)票和這個(gè)之前做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有差額話

馥馥馥兒 追問

2020-05-11 15:42

沒發(fā)票的時(shí)候做賬 借:成本 費(fèi)用 應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 銀行
有發(fā)票的時(shí)候 如果和成本費(fèi)用有差異  如何做分錄？

maize老師 解答

2020-05-11 15:52

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)之后按發(fā)票做，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款