珍ヽ゛ 追問

2020-05-11 10:20

以前年度多計提了的

珍ヽ゛ 追問

2020-05-11 10:21

需要把3年以來計提的全部調(diào)整，一年計提6萬，稅收折舊額那里填不了負數(shù)。

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 10:22

那你現(xiàn)在就是按差額更天上處理了
你這折舊額填寫是按你余額填寫，你這不可能是負數(shù)，你就算沖回折舊，最多也是為0

珍ヽ゛ 追問

2020-05-11 10:23

對啊，那前面還有兩年的折舊，我要怎么調(diào)整呢

珍ヽ゛ 追問

2020-05-11 10:24

還有其余的地方可以填寫嗎。總共納稅調(diào)整金額要變成18萬

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 10:34

你這調(diào)增，你是屬于以前年度損益調(diào)整導致。
你現(xiàn)在是直接按調(diào)整后的利潤表申報就是了，不用單獨體現(xiàn)這部分調(diào)整填列。

珍ヽ゛ 追問

2020-05-11 10:40

那應該在哪里體現(xiàn)呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 10:46

你直接按調(diào)整后的申報表和利潤表財務報表處理就是了。