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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-05-08 14:23

你好同學
這個金額不大,當成是今年的業(yè)務(wù)在今年的賬上調(diào)減就好了

milknancy 追問

2020-05-08 14:25

好的,是直接去沖減應(yīng)付賬款嗎?
還有一筆6000多,發(fā)票在去年已經(jīng)入了管理費用福利費,但是仍然掛預(yù)付上,這種怎么辦呢?主要是剛從代賬手里接回來的賬

何江何老師 解答

2020-05-08 14:32

是的同學直接沖
這個金額也不大你在今年做,沖今年的費用r

milknancy 追問

2020-05-08 14:33

老師,能麻煩給我寫下這兩個的分錄嗎?

何江何老師 解答

2020-05-08 14:38

借:預(yù)付賬款  貸:應(yīng)付賬款 (這個看是不是付款,付了記銀行存款 )6000
借:應(yīng)付賬款 300
貸:**費用300

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相關(guān)問題討論
你好同學 這個金額不大,當成是今年的業(yè)務(wù)在今年的賬上調(diào)減就好了
2020-05-08 14:23:38
你好,這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了嗎?
2020-06-11 12:17:01
這個科目不用調(diào)整的
2018-12-26 09:07:41
賬上有錢的可以還錢,沒有錢的先掛賬就行。
2021-12-08 13:43:31
你好,不需要調(diào)整的。
2020-05-13 11:11:16
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