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老師，公司2018年公司車出了事故，公司去修理廠修車花了1萬(wàn)，付了現(xiàn)金，老板自己掏的錢，沒(méi)票據(jù)給會(huì)計(jì)，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)也不做賬， 保險(xiǎn)公司賠付了1萬(wàn)，賠付到公戶上，做賬 借 銀行存款，貸其他應(yīng)付款-保險(xiǎn)公司， 現(xiàn)在賬上掛公司欠保險(xiǎn)公司1萬(wàn)怎么處理呢，2018年付錢給維修廠當(dāng)時(shí)用現(xiàn)金付，沒(méi)收據(jù)，也沒(méi)發(fā)票，現(xiàn)在要平賬以什么依據(jù)平賬？
小溪
于2020-05-06 11:57 發(fā)布 ??1005次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-05-06 12:04
您好~想咨詢下，針對(duì)生產(chǎn)制造類企業(yè)，企業(yè)的稅負(fù)率，一 問(wèn)
生產(chǎn)制造類企業(yè)稅負(fù)率需同時(shí)考慮企業(yè)所得稅稅負(fù)率和增值稅稅負(fù)率，而非僅看總稅負(fù)率，兩者均需符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 稅務(wù)檢查時(shí)，增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是核心關(guān)注指標(biāo)，前者反映企業(yè)增值稅繳納與收入的匹配度，后者體現(xiàn)利潤(rùn)與納稅的合理性，任一指標(biāo)顯著低于行業(yè)均值，都可能觸發(fā)核查。 答
老師好！如果我司開(kāi)具的普票給對(duì)方，已跨月，但現(xiàn)在發(fā) 問(wèn)
是的，現(xiàn)在要開(kāi)紅沖發(fā)票確認(rèn)，普票不用對(duì)方確認(rèn) 答
老師：1、借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付利潤(rùn)，然后支 問(wèn)
應(yīng)付利潤(rùn)是負(fù)債類科目（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中常用 “應(yīng)付利潤(rùn)”，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中多為 “應(yīng)付股利”），核算企業(yè)應(yīng)付給投資者的利潤(rùn)，不屬于權(quán)益類。 現(xiàn)在給 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)” 新增部門輔助核算，會(huì)影響期初數(shù)：因期初數(shù)未按部門劃分，系統(tǒng)可能默認(rèn)將期初數(shù)歸入 “默認(rèn)部門” 或提示需補(bǔ)充分配部門信息，需手動(dòng)調(diào)整期初數(shù)的部門歸屬 答
2025年度的開(kāi)票收入已達(dá)到4500多萬(wàn)，利潤(rùn)總額控制 問(wèn)
你好，這個(gè)是資產(chǎn)5000萬(wàn)以內(nèi)，人數(shù)300人以內(nèi)，應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以內(nèi)。 你這個(gè)不知道其他條件，只能說(shuō)，你利潤(rùn)總額，不要超過(guò)300萬(wàn)。 答
老師，1. 暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-法人 問(wèn)
沒(méi)明白為啥要沖暫估呢？暫估錯(cuò)了？ 答
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加載中...
小溪 追問(wèn)
2020-05-06 15:42
小云老師 解答
2020-05-06 15:55