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珍珍老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,曾任國(guó)內(nèi)知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理

2020-05-05 11:12

金額較小的話可以直接做在當(dāng)年，金額較大的話有兩種方法。1：通過(guò)反結(jié)賬進(jìn)入2019年的賬套并進(jìn)行暫估。2：通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，即借：以前年度損益調(diào)整：X元  貸：應(yīng)付賬款：X元      借：未分配利潤(rùn)：X元   貸：以前年度損益調(diào)整：X元

天天向上 追問(wèn)

2020-05-05 11:52

老師，如果暫估估少了呢，要怎么處理呢

珍珍老師 解答

2020-05-05 13:34

您好，暫估少的一般把差額在當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整即可，如果金額差異較大也可以如上所述，通過(guò)以前年度損益調(diào)整的過(guò)渡分錄進(jìn)行調(diào)整

天天向上 追問(wèn)

2020-05-05 15:55

老師，請(qǐng)問(wèn)在當(dāng)期怎么樣進(jìn)行調(diào)整呢

珍珍老師 解答

2020-05-06 09:01

您好，把差額的暫估計(jì)入當(dāng)期的成本費(fèi)用即可，或者在當(dāng)期反方向沖回上期做的暫估，然后根據(jù)發(fā)票金額計(jì)入當(dāng)期成本

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發(fā)票日期是今年的嗎？是的話直接做到今年，借：庫(kù)存商品 貸:銀行存款等
2020-05-05 16:41:09
你好，你是銷售貨物的嗎
2020-05-05 09:16:01
涉及到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？金額有差異嗎？
2019-10-11 14:58:39
您好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)電機(jī)需要安裝么
2021-07-06 07:25:11
這個(gè)是按照正常的賬務(wù)處理的， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)增值稅 貸：應(yīng)付賬款或者對(duì)應(yīng)的科目
2020-05-05 08:21:51
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