花生米 追問

2020-04-30 14:29

就是沒有自動生成，但是我的賬務體現(xiàn)了，我沒找到填的地方

maize老師 解答

2020-04-30 14:30

，減：本年累計實際已繳納的所得稅額  這個填寫不了，那是你計提的，這個計提不體現(xiàn)這個，本年應補（退）所得稅額（31-32） 原則你計提是等于這個

花生米 追問

2020-04-30 14:31

花生米 追問

2020-04-30 14:31

對啊，但是是灰色的，填不了

花生米 追問

2020-04-30 14:32

因為本來是虧損，我如果不填，跟賬務有差別可以嗎

maize老師 解答

2020-04-30 14:35

可以有差異，計提不對后續(xù)沖掉就可以

花生米 追問

2020-04-30 14:36

我的賬務沒做錯，原始憑證都有，不用沖吧。我是說我的匯算清繳不體現(xiàn)這個已交的可以嗎

maize老師 解答

2020-04-30 14:39

那你之前就沒有已交，有會自動生成，不是你賬上，你賬上是自己做進去，這個已交看稅局為準

花生米 追問

2020-04-30 14:40

完稅憑證我都有，肯定交了

maize老師 解答

2020-04-30 14:45

你截圖你憑證，你截圖

花生米 追問

2020-04-30 14:47

maize老師 解答

2020-04-30 14:54

沒有自動生成需要找稅局問下啥情況這個，