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老師我想問一下，因去年暫估本年拿回發(fā)票，但是暫估的跟實際發(fā)票有差異，那我應該怎么做賬務處理呢？申報2019年企業(yè)所得稅時應該怎么填寫這個金額呢？
加油吖
于2020-04-30 08:57 發(fā)布 ??1284次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2020-04-30 09:01
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答： 你好 計提 借；所得稅費用 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 繳納 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
老師我想問一下，因去年暫估本年拿回發(fā)票，但是暫估的跟實際發(fā)票有差異，那我應該怎么做賬務處理呢？申報2019年企業(yè)所得稅時應該怎么填寫這個金額呢？
答： 1，少了做借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款，多做借應付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，以前年度損益調(diào)整期末數(shù)為了，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面，2 匯算清繳，多你填寫納稅調(diào)整表中扣除項目下其他，納稅調(diào)增，少了填寫這個納稅調(diào)減
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