果果 追問

2020-04-29 15:23

沒有發(fā)票，正常入賬庫存材料，那取得無票費用，是不是匯算清繳納稅調(diào)增25%繳稅，這個方法

果果 追問

2020-04-29 15:25

假如公司買材料沒走銀行，沒有發(fā)票入賬，什么后果?2016年的事了，現(xiàn)在怎么處理好點，損失降到最低方案是什么呀  

玲老師 解答

2020-04-29 15:36

你好  一是不做賬  二是正規(guī)入賬 沒有發(fā)票的成本費用 不能稅前扣除交所得稅

果果 追問

2020-04-29 16:02

我的意思是老板掛了往來400萬，那是2016年的事了，公司轉給老板的款，老板拿錢去付工人工資和材料，但是沒拿2016年工資表和材料給財務入賬，導致一直掛著往來，項目2016年都完工了，2020年我們怎么操作才行消掉老板這筆往來款，如果直接做無票材料和無票成本，匯算清繳時要調(diào)增企業(yè)所得稅，那我們2021年5月31補繳企業(yè)所得稅算2021年稅負還是2020年企業(yè)所得稅稅負?

玲老師 解答

2020-04-29 16:06

你要是現(xiàn)在沒有做19年匯算呢 現(xiàn)在就可以補交所得稅  用以前年度損益 調(diào)整科目