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送心意

文文老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-29 10:55

意思是匯算清繳前已經(jīng)取得30萬發(fā)票?

如果有來生 追問

2020-04-29 11:05

是的老師,5月份要做匯算清繳了。         我第一次做這個,有點(diǎn)懵圈。                 截止到4月底已經(jīng)取得了30萬的發(fā)票,并做了沖減暫估成本。                                   這個匯算清繳我應(yīng)該2019年截止到12月份的,(收入-成本-期間費(fèi)用±調(diào)整費(fèi)用)*企業(yè)所得稅率=納稅額,對不?。這個暫估的應(yīng)該這么計(jì)入?做調(diào)整項(xiàng)目還是怎么做?。?/p>

文文老師 解答

2020-04-29 11:09

成本仍然按利潤表中填,10萬沒有取得發(fā)票,在納稅調(diào)整明細(xì)表中,扣除類,其他欄,做調(diào)增處理

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意思是匯算清繳前已經(jīng)取得30萬發(fā)票?
2020-04-29 10:55:54
你好,實(shí)際就是30萬的嗎
2020-04-30 10:22:54
您好 還有剩余的暫估沒有發(fā)票 現(xiàn)在要沖銷 對么
2021-06-01 07:02:59
是的,是這樣沖減19年暫估入賬成本分錄的。
2020-01-06 13:56:02
你好, 沖暫估 比如 借原材料 貸應(yīng)付賬款…暫估 (金額用負(fù)數(shù)表示)
2020-07-30 00:38:48
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