詹姆斯 追問(wèn)

2020-04-27 17:10

還有一種情況是給對(duì)方開(kāi)錯(cuò)品名專票，對(duì)方隔月退回，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，我們也開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷了，再開(kāi)正確的給對(duì)方，那這個(gè)原來(lái)錯(cuò)誤那張不是滯留了嗎？這個(gè)沒(méi)事吧？有開(kāi)負(fù)數(shù)的沖銷了

宋生老師 解答

2020-04-27 17:15

你好！這個(gè)正常認(rèn)證，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

詹姆斯 追問(wèn)

2020-04-27 17:17

對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，已經(jīng)退回給我們了，要我們重新開(kāi)正確的過(guò)去

宋生老師 解答

2020-04-27 17:21

你好！嗯。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，這種是對(duì)方要認(rèn)證的。

詹姆斯 追問(wèn)

2020-04-27 17:24

對(duì)方是沒(méi)有認(rèn)證就退回了，我們已經(jīng)開(kāi)紅字發(fā)票沖銷了，然后再開(kāi)正確的過(guò)去。已經(jīng)負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷了，還會(huì)有影響？

宋生老師 解答

2020-04-27 17:24

你好！雖然是退回了，但是操作還是要，不然就滯留票了。

詹姆斯 追問(wèn)

2020-04-27 17:26

我們已經(jīng)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷了，這個(gè)還會(huì)滯留票嗎？還會(huì)有影響嗎？我們已經(jīng)開(kāi)紅字發(fā)票了

宋生老師 解答

2020-04-27 17:27

你好!只要那個(gè)勾選系統(tǒng)里面有這個(gè)，就會(huì)。不過(guò)現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有抵扣期限了，只是一直有那個(gè)票的數(shù)據(jù)在

詹姆斯 追問(wèn)

2020-04-27 18:48

那比如那種稅控盤專票是一定要認(rèn)證嗎？不然也會(huì)滯留

宋生老師 解答

2020-04-27 19:39

你好！是的。專票就都認(rèn)證，除非是當(dāng)月就作廢的

詹姆斯 追問(wèn)

2020-04-27 20:37

初次購(gòu)買稅控盤發(fā)票也要？為什么很多人都說(shuō)不用

宋生老師 解答

2020-04-27 20:41

你好！實(shí)際操作中，初次購(gòu)買稅控盤，它是很少會(huì)給你開(kāi)專票的，如果你收到專票，就先勾選，然后轉(zhuǎn)出，最后直接全額抵扣。因?yàn)檫@個(gè)不用認(rèn)證，可以全額抵扣。

詹姆斯 追問(wèn)

2020-04-27 20:47

我們福建省這邊一般納稅人都是開(kāi)專票

詹姆斯 追問(wèn)

2020-04-27 20:49

開(kāi)普票是不能全額遞減的

宋生老師 解答

2020-04-28 08:40

你好！可以的啊。稅控設(shè)備的普通發(fā)票也可以全額抵減。