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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

湯貴彬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-27 16:04

同學(xué)，你好，你之前的分錄是如何寫的，現(xiàn)在的發(fā)票涉及進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

zingzing 追問

2020-04-27 16:10

不涉及

zingzing 追問

2020-04-27 16:11

19年暫估的成本，現(xiàn)在20年想把19年暫估的沖掉

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 16:18

發(fā)票是不是開票日期在今年的

zingzing 追問

2020-04-27 16:37

20年的

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 16:40

同學(xué)，你這個(gè)是發(fā)票和暫估金額完全吻合，可以把收到的發(fā)票直接付到原來的暫估憑證后面，不需做調(diào)整分錄

zingzing 追問

2020-04-27 16:41

如果不吻合呢？

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 16:51

年前暫估分錄
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估
發(fā)票來了調(diào)整
貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

zingzing 追問

2020-04-27 18:13

企業(yè)所得稅匯算表A100000中營(yíng)業(yè)成本是填利潤(rùn)表上的數(shù)嗎？

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 18:25

同學(xué)，老師臨時(shí)有事，明天給你回復(fù)

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暫估的這筆怎么處理呢？現(xiàn)在還有一部分票沒有開回來
2021-05-22 16:11:29
同學(xué)，你好，你之前的分錄是如何寫的，現(xiàn)在的發(fā)票涉及進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2020-04-27 16:04:13
借原材料等貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)時(shí) 借原材料等負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估 負(fù)數(shù) ，借原材料等貸應(yīng)付賬款
2019-11-14 17:04:31
沒有差異，去年的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估
2020-06-01 09:46:11
老師你的回答不對(duì) 不用調(diào)增 我是匯算清繳前拿的票 我的這個(gè)票是抵16年12月成本的
2017-07-23 20:48:44
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  • 股東個(gè)人實(shí)繳投資款怎么繳納印花稅？個(gè)人部分怎么 問

    您好，公司按投資額來申報(bào)就可以 答

  • 老師，我公司招有退役軍人，是可以減免那些稅款，需要 問

    根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 退役軍人事務(wù)部公告 2023 年第 14 號(hào)》規(guī)定，企業(yè)招用自主就業(yè)退役士兵，與其簽訂 1 年以上期限勞動(dòng)合同并依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的，自簽訂勞動(dòng)合同并繳納社會(huì)保險(xiǎn)當(dāng)月起，3 年內(nèi)可按實(shí)際招用人數(shù)予以定額依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅。定額標(biāo)準(zhǔn)為每人每年 6000 元，最高可上浮 50%，各省可根據(jù)實(shí)際情況確定具體定額標(biāo)準(zhǔn)。 企業(yè)享受該稅收優(yōu)惠政策，無需進(jìn)行資格確認(rèn)，但需將招用自主就業(yè)退役士兵的相關(guān)證件、勞動(dòng)合同（副本）、為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)記錄、自主就業(yè)退役士兵本年度在企業(yè)工作時(shí)間表等資料留存?zhèn)洳?/span> 答

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  • 開具的：其他化學(xué)制品---生活用品，這樣的發(fā)票一般是 問

    開具 “其他化學(xué)制品 —— 生活用品” 的發(fā)票，通常是含化學(xué)原料、用于日常的商品，比如洗衣液、消毒液、一次性口罩、管道疏通劑等。 答

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    你好，是的。確實(shí)有風(fēng)險(xiǎn)。 除非你能有合理的解釋。 答

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