橙子 追問

2019-10-11 10:56

老師，可以看見么？

bamboo老師 解答

2019-10-11 10:59

您7月已經(jīng)沖銷了6萬 然后又暫估了3.5萬 是嗎

橙子 追問

2019-10-11 11:00

是的，因為7月份拿回來25000的成本票，，不知道我做的分錄對不對

bamboo老師 解答

2019-10-11 11:00

這樣寫分錄可以的

橙子 追問

2019-10-11 11:05

可是我想知道，如果這樣寫分錄，那每次回來的成本票，跟在哪個憑證后面呢？

橙子 追問

2019-10-11 11:05

那老師你們平常是怎么寫暫估分錄的？

bamboo老師 解答

2019-10-11 11:16

我自己根據(jù)實際發(fā)生的暫估 然后收到部分發(fā)票沖銷暫估對應的金額  不是全額沖銷
借：主營業(yè)務成本 60000
貸：應付賬款-暫估 60000
借：應付賬款-暫估  25000
貸：應付賬款 25000

橙子 追問

2019-10-11 11:21

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-11 11:24

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

橙子 追問

2019-10-11 11:27

數(shù)字都是正數(shù)么？

bamboo老師 解答

2019-10-11 11:30

是的  我寫的分錄數(shù)字都是正數(shù)

橙子 追問

2019-10-11 11:33

前面一筆分錄是6月份暫估成本的，后面一筆分錄是每個月拿回來的做的分錄？

bamboo老師 解答

2019-10-11 11:34

是的 前面是暫估 后面是收到發(fā)票

橙子 追問

2019-10-11 11:35

好的，謝謝老師您

bamboo老師 解答

2019-10-11 11:36

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問