COCO 追問(wèn)

2020-04-26 16:03

我們是手機(jī)專賣，也辦理寬帶業(yè)務(wù)。我們是代理商。要預(yù)存款放到上家這個(gè)寬帶賬號(hào)里。比如存放1萬(wàn)。正好有客戶來(lái)辦理業(yè)務(wù)用了8000元，我們賬戶余額就是2000元。等到我們賬戶上這1萬(wàn)用用完。會(huì)給我們返200元。這200元是我們的收入。這個(gè)分錄怎么做？

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 16:06

你好 就是說(shuō)你們辦理10000就有200元的收入，是吧？那你們就這200元計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就可以了。

COCO 追問(wèn)

2020-04-26 16:06

分錄具體怎么做呢，

COCO 追問(wèn)

2020-04-26 16:06

還要預(yù)存1萬(wàn)

COCO 追問(wèn)

2020-04-26 16:08

預(yù)付1萬(wàn)，成本是1萬(wàn)，收入是1萬(wàn)，利潤(rùn)是200元。

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 16:08

你好 借 其他應(yīng)收款 10000  貸 銀行存款 10000  客戶辦理8000  借 銀行存款 8000 貸 其他應(yīng)收款 8000   返200  借 銀行存款 200 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

COCO 追問(wèn)

2020-04-26 16:14

如果作為主營(yíng)業(yè)務(wù)的話，要怎么做分錄。

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 16:15

你好 作為主營(yíng)業(yè)務(wù)的話 其他業(yè)務(wù)收入變?yōu)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了。

COCO 追問(wèn)

2020-04-26 16:24

一直沒(méi)有建賬。怎么才能把這方面的其他應(yīng)收賬款建賬。銀行，其他應(yīng)收等都沒(méi)有建賬。

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 16:28

你好 建賬是需要盤點(diǎn)出各個(gè)科目的期初余額才可以建賬的。

COCO 追問(wèn)

2020-04-26 16:29

好的謝謝

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 16:32

不客氣  祝工作順利哦！