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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-04-23 13:39

你好!
是的,可以的
不過,申報表最好與會計做賬保持一致的

喜從天降 追問

2020-04-23 13:42

老師,問一下購買金稅盤開的是增值稅專用發(fā)票,我可以不進項稅額抵扣,直接全額做減免稅是嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-23 13:45

是的。不用認證的,可以全額抵減應交增值稅的
你的理解很對

喜從天降 追問

2020-04-23 13:47

老師具體分錄怎么寫好一點,是沖管理費用還是營業(yè)外收入

蔣飛老師 解答

2020-04-23 13:47

抵減應交增值稅時

沖管理費用

喜從天降 追問

2020-04-23 13:50

借:管理費用―辦公費200
貸:庫存現(xiàn)金200
借:應交稅費―增值稅―減免稅200
借:管理費用-200/貸:管理費用200?

蔣飛老師 解答

2020-04-23 13:53

對的,
借:應交稅費―增值稅―減免稅200
借:管理費用-200

喜從天降 追問

2020-04-23 13:57

就剛才說的這兩筆分錄這個月做了,報稅的時候如果200先不抵扣的話表四和減免稅申報表不一定要同步報對吧?還有如果要報的話如果先不抵扣的話,是不是就報表四的本期發(fā)生額還有減免的那張要不要報?

蔣飛老師 解答

2020-04-23 14:04

可以申報的,如果不抵減,“本期實際抵減稅額”不填數(shù)字就可以了

喜從天降 追問

2020-04-23 14:11

我知道可以申報,不一定要同步報是吧?還有不抵扣的話,表四只填本期發(fā)生額,減免這張要報嗎?不填還是也要填本期發(fā)生額?

蔣飛老師 解答

2020-04-23 14:18

我知道可以申報,不一定要同步報是吧?
…是的
還有不抵扣的話,表四只填本期發(fā)生額,減免這張要報嗎?

…也要填本期發(fā)生額

喜從天降 追問

2020-04-23 14:22

如果本月要抵扣的話申報的時候表四的本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額都要填是嗎?還有減免稅申報表也要填本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額?對吧

蔣飛老師 解答

2020-04-23 14:26

是的。你的理解很對

喜從天降 追問

2020-04-23 14:35

謝謝老師,那這個每年280元的維護費開的是增值稅電子普通發(fā)票也是全額減免的,做賬和報稅也跟上面購買金稅盤一樣的操作方法對吧?

蔣飛老師 解答

2020-04-23 14:36

是的,是一樣處理的,

喜從天降 追問

2020-04-23 14:44

老師,購買金稅盤的兩筆分錄摘要怎么寫好?還有維護費280的摘要怎么寫好?第一次做沒做過

蔣飛老師 解答

2020-04-23 14:48

支付維護費

購買金稅盤

喜從天降 追問

2020-04-23 14:50

老師,航天信息開的這張服務(wù)費,應該不可以全額抵扣,按正常抵扣進項,做到管理費用―辦公費就可以了是吧?

蔣飛老師 解答

2020-04-23 15:01

不用認證抵扣的。

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你好! 是的,可以的 不過,申報表最好與會計做賬保持一致的
2020-04-23 13:39:53
同學你好 這個可以的
2021-12-09 11:09:05
四月份有業(yè)務(wù)財務(wù)報表不能0申報了 出差的能抵扣需要填寫進項
2019-06-04 23:06:40
你好,可以去修改申報表 等有抵扣的時候再做抵減的分錄
2016-07-12 09:48:06
您好,是可以抵減的。因為小規(guī)模就是簡易計稅,小規(guī)模都是可以抵減的,那么簡易計稅項目也是可以抵減的。建議咨詢下稅務(wù)局。
2019-05-09 10:15:18
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