馮倩 追問(wèn)

2020-04-21 14:58

那我現(xiàn)在申報(bào)2019年的年報(bào)成本還是填0，可以嗎

張艷老師 解答

2020-04-21 15:04

不可以填寫0的，要按實(shí)際金額填寫。

馮倩 追問(wèn)

2020-04-21 15:16

就是在19年 的年報(bào)上面寫正確的成本，然后在2020年把這個(gè)調(diào)整的憑證補(bǔ)上，對(duì)嗎？

張艷老師 解答

2020-04-21 15:20

是的，是這樣理解的。

馮倩 追問(wèn)

2020-04-21 15:26

那老師 我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行納稅調(diào)整后的利潤(rùn)與結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里的金額不一致，需要怎樣調(diào)整呢

馮倩 追問(wèn)

2020-04-21 15:30

還是不需要調(diào)整，那下一年填寫彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)該填那個(gè)數(shù)字呢？

張艷老師 解答

2020-04-21 15:30

也不需要調(diào)整的，所得稅匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的。

馮倩 追問(wèn)

2020-04-21 15:39

那下一年還是按結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面的數(shù)字來(lái)填寫相關(guān)的報(bào)表對(duì)嗎？

張艷老師 解答

2020-04-21 15:42

是的，是這樣理解的。

馮倩 追問(wèn)

2020-04-21 15:57

老師 那是不是我的利潤(rùn)表里面也要有成本，（不是匯算清繳的表）

張艷老師 解答

2020-04-21 16:00

是的，需要有這筆成本金額的數(shù)字。