馮倩 追問

2020-04-21 15:00

是19年的，但是19年忘記確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本，19年的所得稅季報(bào)已經(jīng)報(bào)過了，現(xiàn)在申報(bào)19年年報(bào)，有風(fēng)險(xiǎn)提示，這個(gè)要怎么調(diào)整呢？

馮倩 追問

2020-04-21 15:01

我們的成本是庫存商品

郭老師 解答

2020-04-21 15:03

以前年度損益調(diào)整貸庫存商品借利潤分配貸，以前年度損益調(diào)整做這個(gè)，然后匯算清交抵扣。

馮倩 追問

2020-04-21 15:07

那我現(xiàn)在報(bào)19年年報(bào) 他提示風(fēng)險(xiǎn)（主營業(yè)務(wù)成本為0），不影響是吧，就跳過繼續(xù)申報(bào)

郭老師 解答

2020-04-21 15:09

你沒有成本？
你就這一筆收入嗎

馮倩 追問

2020-04-21 15:17

是的只有一筆收入1.5萬元，忘記確認(rèn)成本了

馮倩 追問

2020-04-21 15:19

現(xiàn)在報(bào)表上主營業(yè)務(wù)收入是1.5萬，主營業(yè)務(wù)成本是0，年報(bào)申報(bào)時(shí)有風(fēng)險(xiǎn)

郭老師 解答

2020-04-21 15:24

保存不了，自己修改下吧
財(cái)務(wù)報(bào)表成本填寫金額

馮倩 追問

2020-04-21 15:32

老師 我們通過調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)后的利潤與結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里的金額不一致，要怎么調(diào)整呢？需要寫什么分錄嘛？

郭老師 解答

2020-04-21 15:34

不需要做分錄啦。