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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-03-31 08:18

你好。你說的是19的賬嗎,然后2020做賬調(diào)的以前年度損益科目?

22年中級取證一班小樹苗 追問

2020-03-31 08:21

是的,19年有筆主營業(yè)務(wù)成本記到管理費用了 ,金額也多記了2萬,今年2月發(fā)現(xiàn)了,就更正了,調(diào)在以前年度損益里了。

冉老師 解答

2020-03-31 08:29

你好,如果你們企業(yè)所得稅匯算清繳,還沒申報的話,按照正確的申報

22年中級取證一班小樹苗 追問

2020-03-31 08:30

跟利潤表比對不通過

冉老師 解答

2020-03-31 08:31

利潤表你是按照賬上錯誤的已經(jīng)填報了?

22年中級取證一班小樹苗 追問

2020-03-31 08:50

是的,去年第4季度所得稅已交稅,報表也報了。

冉老師 解答

2020-03-31 08:57

那還有一種方法是,納稅調(diào)整;不過匯算清繳,需要填報報表的,按照正確的來,也沒問題

22年中級取證一班小樹苗 追問

2020-03-31 09:07

沒明白,納稅調(diào)整填哪個選項,沒有填主營業(yè)務(wù)成本和管理費用的啊

冉老師 解答

2020-03-31 09:27

是的,管理費用調(diào)整填寫,但是成本不好填寫,你按照正確的報表填寫,因為很多公司4季度預(yù)繳時填寫的,跟匯算清繳是不一樣的,特別是有中介機構(gòu)審計的,兩者不一樣是沒關(guān)系的

22年中級取證一班小樹苗 追問

2020-03-31 09:29

管理費用填哪啊

冉老師 解答

2020-03-31 09:31

你好,你可以看一下下方截圖的,明細表

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相關(guān)問題討論
你好。你說的是19的賬嗎,然后2020做賬調(diào)的以前年度損益科目?
2020-03-31 08:18:43
您好 補計提沒有通過以前年度損益調(diào)整科目,直接用管理費用,匯算清繳的時候不可以算上12月的工資因為您計入當(dāng)期了
2022-04-28 10:21:45
去年做了管理,費用是多做了嗎?
2020-04-21 10:08:44
這個要通過以前年度損益調(diào)整處理了。金額那么大
2017-02-27 16:44:56
你好,跨年度了是要用以前年度損益調(diào)整科目,沒錯
2019-06-11 10:45:29
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