建筑業(yè)，開出去發(fā)票10萬元，增值稅率9%收到銀行存款，怎樣計(jì)提稅金會(huì)計(jì)分錄？印花稅，附稅需要計(jì)提嗎？

鐘存老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-20 23:26

借銀行存款10.9
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅9

印花稅和附加稅都需要計(jì)提的

●︿●小英追問

2020-04-20 23:32

附稅計(jì)提的依據(jù)是不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的未交增值稅？

●︿●小英追問

2020-04-20 23:34

計(jì)提附稅之前，是不是要先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額？

鐘存老師解答

2020-04-21 09:52

是呢事呢
因?yàn)槟愕念}目沒有告訴有進(jìn)項(xiàng)稅
有進(jìn)項(xiàng)稅需要先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅

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